問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，怎么處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 16:14
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你要先核對(duì)一下具體拆的原因是什么，肯定應(yīng)該是賬做的有問(wèn)題。
2023 09/04 16:20
84785028
2023 09/04 16:23
差額剛好是50678，賬目剛交接過(guò)來(lái)我也不清楚，利潤(rùn)表表上有一筆營(yíng)業(yè)外支出是50678，差這個(gè)嗎
小寶老師
2023 09/04 16:24
肯定是這個(gè)原因，你查一下這個(gè)營(yíng)業(yè)外是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785028
2023 09/04 16:25
是的 期末有余額，那我錄期初的時(shí)候直接給他錄平嗎
小寶老師
2023 09/04 16:27
沒(méi)有余額，就是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，先把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。
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