問(wèn)題已解決

老師，稅局檢查后讓補(bǔ)做收入，稅款已根據(jù)稅務(wù)通知書(shū)上的金額繳納，賬上怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 18:14
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您是以前少收入確認(rèn)？
2023 09/04 18:15
84784971
2023 09/04 18:15
嗯，去年少做的
小林老師
2023 09/04 18:15
借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784971
2023 09/04 18:18
當(dāng)時(shí)繳稅的時(shí)候看見(jiàn)大廳人員在增值稅申報(bào)表納稅檢查那一欄填上收入和稅額，還有所得稅年報(bào)加上了收入，就像財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正嗎？
小林老師
2023 09/04 18:19
財(cái)務(wù)報(bào)表也得體現(xiàn)收入
84784971
2023 09/04 18:20
是不是收入做到今年，財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正呢？
小林老師
2023 09/04 18:21
收入需要做對(duì)應(yīng)年度
84784971
2023 09/04 18:22
那怎么做到對(duì)應(yīng)年度？
84784971
2023 09/04 18:23
不就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做嗎
小林老師
2023 09/04 18:29
是的，就是不要做以后年度，按業(yè)務(wù)發(fā)生年度確認(rèn)
84784971
2023 09/04 18:30
意思反結(jié)賬做到去年？
小林老師
2023 09/04 18:31
不是，以后年度用以前年度損益調(diào)整處理以前年度的損益科目
84784971
2023 09/04 18:33
那這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正了吧？
小林老師
2023 09/04 18:40
本期財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更正
84784971
2023 09/04 19:00
不是說(shuō)本期，是說(shuō)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表
小林老師
2023 09/04 19:22
去年（業(yè)務(wù)發(fā)生年度）的報(bào)表需要更正
84784971
2023 09/04 19:48
好吧，謝謝老師
小林老師
2023 09/04 20:50
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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