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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因?yàn)橹皫讉€月有發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，要求對方重新開票，問題是之前開的發(fā)票已抵扣，那么我現(xiàn)在收到正確的發(fā)票和紅字發(fā)票，我在稅務(wù)平臺需要如何操作？因?yàn)槲以诠催x平臺有看到正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但沒有紅字發(fā)票。煩請老師告知，謝謝！
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您好，同學(xué)，請稍等下
2023 09/04 19:57
向陽老師 
2023 09/04 19:58
你們單位已經(jīng)認(rèn)證了，開了紅字信息表，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫就可以的啊，不需要勾選，然后新的發(fā)票可以正常勾選。
84785015 
2023 09/05 09:26
但是不能底本月的增值稅是嗎？
向陽老師
2023 09/05 09:39
你好，購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票。
紅字發(fā)票，你在附表二申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后重新收到的正常認(rèn)證就可以了。
紅字信息表是在幾月份開的？
84785015
2023 09/05 09:40
紅字和正確的發(fā)票都是8月份開的
向陽老師
2023 09/05 09:44
那你在八月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在九月份申報(bào)的時候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，表二二十欄里面。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不需要勾選。
84785015
2023 09/05 10:15
重新開的票可以勾選，負(fù)數(shù)只是在申報(bào)及做賬時要轉(zhuǎn)出，我的理解是一正一負(fù)剛好相抵不能再抵扣增值稅
向陽老師
2023 09/05 10:34
對的，是的，但是你正確的藍(lán)字發(fā)票需要勾選。
一個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一個做進(jìn)項(xiàng)。
84785015
2023 09/05 11:25
收到，謝謝老師
向陽老師
2023 09/05 11:27
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦
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