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公司員工吃飯，經(jīng)理墊付的費用，事后報銷，怎么寫分錄
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你好，學員
實際報銷你們再做賬，按照下面的
借管理費用福利費
貸銀行存款
2023 09/04 22:01
84785030 
2023 09/04 22:59
不用通過應(yīng)付職工薪酬嗎
冉老師 
2023 09/04 23:04
這個不用通過應(yīng)付職工薪酬科目的
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費用-辦公費（無票） 23小時前
- 老師我想咨詢一下，我們作為勞務(wù)派遣公司，然后和A公司簽訂合同，然后給A公司開具發(fā)票后，A公司通過B公司給我們撥款，事后因為A公司勞務(wù)派遣員工的保險第一個月關(guān)系沒有變，還在A公司繳納，然后A公司要求我們將保險費用退給對方，但是因為A公司將我們開具的發(fā)票提交給了B公司用于撥款，所以發(fā)票無法作廢，那我該怎么做會計分錄啊，能不能教教我。 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 16小時前
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