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问题已解决
老師，請(qǐng)問(wèn)下認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)做了紅沖，對(duì)方已開負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這邊之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也需要減少，分錄怎么寫
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借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 09/05 09:06
84785000 
2023 09/05 09:08
老師，那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，要不要也要把成本減少呢
84785000
2023 09/05 09:11
月末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)呢
家權(quán)老師 
2023 09/05 09:16
又沒退貨，為啥要沖成本呢?他們要重新開票不？
84785000
2023 09/05 09:24
要重新開票
84785000
2023 09/05 09:25
之前由于缺貨所以要紅沖進(jìn)項(xiàng)重新開票的
家權(quán)老師
2023 09/05 09:28
重新開票不影響你的進(jìn)貨成本，除非金額有差異
84785000
2023 09/05 09:33
好的老師
84785000
2023 09/05 09:34
老師那月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 09/05 09:42
重新收到發(fā)票正常做進(jìn)項(xiàng)
84785000
2023 09/05 09:45
那這筆借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月末不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
家權(quán)老師
2023 09/05 09:50
如果當(dāng)月就能收到新開的藍(lán)字發(fā)票。就這么做，不用紅沖
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785000
2023 09/05 09:58
老師，就是收到開具負(fù)數(shù)開具發(fā)票
分錄借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
然后又收到當(dāng)月開具藍(lán)色發(fā)票
月末稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
沒有退貨所以不需要減少成本是吧
家權(quán)老師
2023 09/05 09:59
又收到當(dāng)月開具藍(lán)色發(fā)票
借：原材料等?
?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)? ?
貸：? ? ?應(yīng)付賬款
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