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問題已解決
@郭老師回答，其他老師不要接，老師請問下員工離職少扣了社保，少扣個人部分的社保公司自己承擔(dān) 請問要怎么做賬
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建營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保。
2023 09/05 10:17
郭老師 
2023 09/05 10:17
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保。
84785028 
2023 09/05 10:40
老師請問一下，跨區(qū)域涉稅事項預(yù)繳稅款的步驟是什么，在電子稅務(wù)局
84785028
2023 09/05 10:40
2.小蜜蜂擴音器租用屬于什么服務(wù)
郭老師
2023 09/05 10:43
先開外徑證，開了外經(jīng)證之后辦理報驗，然后去申報增值稅基輔加稅預(yù)繳申報表。
郭老師
2023 09/05 10:43
經(jīng)營租賃，租賃服務(wù)。
84785028
2023 09/05 10:59
就是說還得按照實際去算他的收入和庫存然后調(diào)整。
如果說實在算不出來，我能根據(jù)他去年的成本票，然后行業(yè)毛利率去算他的收入，在補稅嗎？
郭老師
2023 09/05 11:05
可以的，但是毛利潤的話，你看一下你們實際的情況，高還是低
安毛利潤應(yīng)該會高。
84785028
2023 09/05 11:33
經(jīng)濟普查從業(yè)人員期末人數(shù)包括離崗的人員嗎？例如2023年1-6月從業(yè)人數(shù)是6人，但是3月辭職了1個人，從業(yè)人數(shù)是填6人還是5人呢
郭老師
2023 09/05 11:36
幫你填寫全年平均就可以了。
84785028
2023 09/05 11:53
先開外徑證，開了外經(jīng)證之后辦理報驗，然后去申報增值稅基輔加稅預(yù)繳申報表。
分包扣除額是什么
郭老師
2023 09/05 11:56
你好，就是你分包出去的金額，你是一般納稅人還是小規(guī)模的簡易計稅的還是什么的。如果包工包料的工程的話，你分包出去的勞務(wù)這一部分就是扣除。
84785028
2023 09/05 12:14
我是勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人
84785028
2023 09/05 12:17
這個月的異地項目一個，開外經(jīng)證的時候第一個開錯了，然后反饋了，后來重新開具了，現(xiàn)在我進去的時候自動錄入的信息，銷售額把開具錯了的那個也加進去了，怎么辦呢
郭老師
2023 09/05 12:17
收入的價稅合計減去分包款）/1.01*1%
季度30萬免預(yù)繳增值稅附加稅。
84785028
2023 09/05 12:29
我就是不曉得分包款我們應(yīng)該扣什么
郭老師
2023 09/05 12:33
就是你的成本，針對這個項目的成本。
84785028
2023 09/05 14:20
固定資產(chǎn)是當(dāng)月報廢當(dāng)月還有計提折舊，無形資產(chǎn)當(dāng)月就不提了對嗎？
郭老師
2023 09/05 14:21
對的，是的，是這么做的。
84785028
2023 09/05 16:02
今年什么時候開始規(guī)定小微企業(yè)增量留底稅額不能全部提出來？
他有一個存量留底退稅的政策，你看一下你符合要求嗎？符合的才可以啊，但是要求嚴(yán)格的會要求查賬的。
符合啊。我的問題是上面的增量
郭老師
2023 09/05 16:04
增量留底退稅政策在去年已經(jīng)截止了。
84785028
2023 09/05 16:11
不能退增量了還是不能全額退增量了
郭老師
2023 09/05 16:12
你好，增量留底退稅沒有這個政策了，你只能退的是存量
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