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老師，公司出口退稅開出的銷售發(fā)票沒有稅額，現(xiàn)在收到退稅款怎么入賬啊
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借其他應收款，貸應交稅費、出口退稅。
借銀行
貸其他應收款。
2023 09/05 16:14
84784969 
2023 09/05 16:32
老師如果這樣做，貸；應交稅費，出口退稅期末不是有余額嗎？
郭老師 
2023 09/05 16:35
你好，應交稅費出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，然后你之前有一個進項不是
做到了進項稅額里面也結(jié)轉(zhuǎn)到主轉(zhuǎn)出未交增值稅不就沒有余額了。
84784969
2023 09/05 16:48
最初我也是這樣做的，這次我申報時選的是銷售收入里的免稅出口，結(jié)果系統(tǒng)里沒有跟進項稅額沖減。是我申報時選錯了嗎？
郭老師
2023 09/05 16:49
你好，你現(xiàn)在是不退稅免稅了，是這個意思嗎？
84784969
2023 09/05 17:31
是的，那這樣怎么入賬啊
郭老師
2023 09/05 17:32
你好，那你進項轉(zhuǎn)出呀。之前選擇了退稅股權(quán)還是抵扣無權(quán)？
郭老師
2023 09/05 17:32
得了退稅勾選還是抵扣勾選退稅購選的話，你紅沖你的進項就是了，沒有余額了吧，如果選擇了抵扣股權(quán)進項轉(zhuǎn)出，進項轉(zhuǎn)出和進項抵扣了也沒有余額了吧，總之他不會有余額，有余額就不對。
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