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現(xiàn)狀:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 期末余額:借方400735.17;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 期末余額:貸方1772951.78 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 期末余額:借方660 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 期末余額:貸方945.22 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 平 0 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金 期末余額:平 0 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末余額借方:1401781.54。實(shí)際的余額內(nèi)容:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 期末余額:借方12020.18 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 期末余額:貸方紅字-18131.28;增值稅調(diào)整會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀??

84785030| 提问时间:2018 01/17 10:23
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金牌答疑老师
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018 01/17 11:01
2018 01/17 11:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,你這筆分錄正確嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 都在借方
2018 01/17 11:14
@小雨:學(xué)員你好,如果當(dāng)月需要繳納增值稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目在貸方。
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