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小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度不超過30w，不需要繳納增值稅，這個(gè)憑證還要做嗎，減免費(fèi)多少增值稅

84784979| 提問時(shí)間：2023 09/06 15:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，需要做的，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023 09/06 15:54
84784979
2023 09/06 15:55
我以前的都沒做
84784979
2023 09/06 15:55
這個(gè)又關(guān)系嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 15:56
你以前是怎么做的了？
84784979
2023 09/06 15:56
減免費(fèi)的增值稅沒做，因?yàn)椴挥锰嵩鲋刀?/div>
84784979
2023 09/06 15:59
就是把開發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入
劉艷紅老師
2023 09/06 16:03
你全都確認(rèn)收入了，是吧
84784979
2023 09/06 16:03
開票稅額做的營(yíng)業(yè)外收入，減免的稅額沒做
劉艷紅老師
2023 09/06 16:05
你們每個(gè)季度的收有多少？
劉艷紅老師
2023 09/06 16:05
你們每個(gè)季度的收入有多少？
84784979
2023 09/06 16:07
不超過30w的
劉艷紅老師
2023 09/06 16:08
這種一般關(guān)系不大，后面按我說的來(lái)做會(huì)好些
84784979
2023 09/06 16:09
怎么做呢
劉艷紅老師
2023 09/06 16:14
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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