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問題已解決
公司之間的借款往來，之前的做成了預(yù)收預(yù)付賬款，但是實際應(yīng)該是其他應(yīng)付款這些，我現(xiàn)在該怎么改
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你好，沖減預(yù)收預(yù)付賬款，調(diào)整計入其他應(yīng)付款
2023 09/07 00:12
84785045 
2023 09/07 00:16
報表差了5個月，中途沒做賬。目前就看到之前做錯的科目。我現(xiàn)在可以按著自己的思維重新做其他應(yīng)付應(yīng)收款嗎？這個時候有些會出現(xiàn)赤字
84785045
2023 09/07 00:17
可以說說沖減的分錄嗎？在后期遇到的時候可以邊做邊改嗎？這方面的思路不是很明確
陳橙老師 
2023 09/07 00:18
往來款負數(shù)也很正常的，要沖減再調(diào)整至正確的科目就可以了。不沖減的原來的科目一直掛賬
84785045
2023 09/07 00:19
沖減的分錄怎么做呀
陳橙老師
2023 09/07 00:25
直接紅字沖減，比如當(dāng)時你們掛借：預(yù)付賬款100貸：銀行存款
更正分錄為? 借：預(yù)付賬款-100? 借：其他應(yīng)付款100
84785045
2023 09/07 00:30
這個只能在原來已經(jīng)做了的上去沖減嗎？如果在現(xiàn)在做其他應(yīng)付款這個金額有點大，之前也產(chǎn)生了預(yù)付賬款。個可以做一起嗎？怎么做？
陳橙老師
2023 09/07 00:41
對啊，你不沖減，原來掛賬就一直掛在那里。你原來記賬是哪個科目就沖減哪個科目，再將沖減的金額計入其他應(yīng)付款
84785045
2023 09/07 07:22
是這個意思的今天發(fā)生借往來200，之前預(yù)付賬款有100，我的分錄可以做成借：銀行存款200 貸 預(yù)付賬款 100其他應(yīng)付款100？負數(shù)咋表示??？
陳橙老師
2023 09/07 09:24
如果你是用電子財務(wù)軟件比如用友、金蝶之類的，你可以把正常分錄錄進去，然后鼠標點擊你想變負數(shù)的數(shù)字，再按一個數(shù)字盤的減號“-”
84785045
2023 09/07 09:36
那這個分錄有沒有錯
陳橙老師
2023 09/07 09:44
如果你之前把關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)給你們的100萬做了如下分錄
借：銀行存款100
?貸：預(yù)收賬款100
本期又新增了100萬關(guān)聯(lián)方往來款，現(xiàn)在調(diào)整分錄如下
借：銀行存款100
? ?貸：預(yù)付賬款-100
? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款200
?
84785045
2023 09/07 09:54
老師，你這個之前是預(yù)收，現(xiàn)在是預(yù)付？？
陳橙老師
2023 09/07 09:55
因為你最開始的疑問也是可能計入預(yù)收預(yù)付了，我只是給你舉個例子，就是你之前計入什么科目，現(xiàn)在沖減的就是什么科目哦。
陳橙老師
2023 09/07 09:56
你先查下你之前究竟計入了什么科目
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