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老師,無票收入的分錄怎么寫,我們是小規(guī)模,需要計算稅嗎

84785015| 提问时间:2023 09/07 06:20
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,要交稅的,借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅
2023 09/07 06:20
84785015
2023 09/07 06:22
小規(guī)模,現在稅率就按照1%計算嗎,
84785015
2023 09/07 06:22
報稅的時候,也正常填報嗎
廖君老師
2023 09/07 06:23
您好,是的,收到的錢 除 1.01 乘1%計算哈
84785015
2023 09/07 06:24
老師,請幫我看一下這個發(fā)票可以嗎,是買的蝦,它這個發(fā)票沒有明細名,也沒有數量
FAILED
廖君老師
2023 09/07 06:28
您好,不合格的發(fā)票,嚴格按法條來說這個發(fā)票是不能用的,但是工作中總會收到這種發(fā)票,也不能不能同事報銷,讓他再去取發(fā)票難度很大,我的做法是這次收了,但要跟同事說,以后取發(fā)票注意一下完整性 合規(guī)的發(fā)票必須要填寫品名、數量級、單價和金額,必須開具發(fā)票的規(guī)格、單位、數量、單價等欄目規(guī)范。開具發(fā)票的文字應當使用中文,開具發(fā)票的大小寫金額以及開具發(fā)票的開票日期要規(guī)范,在發(fā)生經營業(yè)務確認營業(yè)收入時,開具購貨單位名稱和開具貨物名稱或服務項目要規(guī)范,開具發(fā)票的規(guī)格、單位、數量、單價等欄目規(guī)范。開具發(fā)票時,項目填寫齊全,字跡清楚,全部聯(lián)次一次性復寫或打印,應當按號碼順序填開,未實行蓋章出門的要在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章或財務專用章。使用電子計算機開具發(fā)票的,須經稅務機關批準,使用稅務機關監(jiān)制的機外發(fā)票,開具后的存根聯(lián)應按照順序號裝訂成冊。
84785015
2023 09/07 06:33
老師,打擾了,跟您請教個問題。我們有個抖音電商百貨商貿公司?,F在賣蝦,賣酸棗。我做賬時根據需要哪些資料 現在進貨就是開的這個發(fā)票,是不是需要給我進貨的單價數量,我根據這個入庫 他們現在賣貨,是很多種產品的收入,一起到了抖音平臺,過一段時間他們就提現,這樣收入混在一起,我也不知道該如何確認了
廖君老師
2023 09/07 06:37
您好,這是我們的進貨啊,那這個發(fā)票以后不能用哈,產品的進銷存總得有數量和單價我們才能計算出銷售成本的。 賣的東西雜不礙事,有進銷存報表計算是一樣的, 本期出庫加權平均單價(上期末庫存金額+本期入庫金額)/(上期末庫存數量+本期入庫數量) 銷售成本就是出庫加權平均單價 乘 數量
84785015
2023 09/07 06:41
老師,我可以加您個人號嗎,這個平臺有幾個回合服務限制,我可以付費。我還有好幾個問題咨詢您,您有進銷存表嗎,可以發(fā)我嗎,我第一次接觸百貨商貿公司,不太會
廖君老師
2023 09/07 06:46
親愛的您好,還是在這里找我們比較方便,因為我們是兼職的,平時其他信息沒有時間看,這里的問題回答我們會來看有沒有留言。好巧我也是在商貿公司上班的。進銷存表格我有一個簡單的,因為公司新加了一個業(yè)務沒有核算。給個郵箱,我發(fā)給您
84785015
2023 09/07 06:48
1731445545@qq.com,老師這是我郵箱。我下次在這個平臺怎么找您
廖君老師
2023 09/07 06:52
親愛的您好,在問答區(qū)@小天老師,我再整理一下發(fā)給您哈
84785015
2023 09/07 06:53
老師,我們現在收入是一起到了抖音平臺的,然后再提現到公戶,這樣我也看不出哪個收入,屬于哪個產品的,這樣是不是不行,這種情況應該怎么辦
廖君老師
2023 09/07 06:56
您好,區(qū)分不出來不行呢,哪筆訂單已經付款是知道的吧,我們有自己的系統(tǒng),哪個客戶付款了我們能知道的,款也是第2天才到公賬
84785015
2023 09/07 06:59
奧,那個抖音平臺我沒登錄過,抖音上賣的東西,客戶也不要發(fā)票。現在我需要登錄平臺查看,每一筆收入,然后根據收入,對應相應產品的成本做賬是吧
廖君老師
2023 09/07 07:04
您好,是的呢,要看訂單的,要不成本不知道怎么結轉啊,因為咱產品不單一
84785015
2023 09/07 07:06
好的老師,這個公司經常股東自己付錢采購一些小的貨物,也收不到發(fā)票。老師這種情況怎么做賬
廖君老師
2023 09/07 07:11
您好,平時用一個科目歸集這些費用,為了保證銀行明細和余額也公賬 一樣,年度匯繳時納稅調增,每個公司都有的,沒有發(fā)票的小費用取得符合規(guī)定的附件也可以入賬不調增的 國家稅務總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 1、對按次納稅的自然人,向企業(yè)提供銷售、勞務或服務,每次銷售額(不含稅)在500元以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據在稅前扣除,無需發(fā)票。 2、自然人連續(xù)發(fā)生銷售,每日累計發(fā)生的銷售額作為一次,總金額在500以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據在稅前扣除,無需發(fā)票。
84785015
2023 09/07 07:41
老師,股東付款的金額,基本每次都超過500了,也是采購的貨物,因為沒有發(fā)票,我是不是不能做庫存商品。這種應該怎么記賬
廖君老師
2023 09/07 07:44
您好,那就不入庫存商品了,一次性進入費用
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