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老師早上好，我想補(bǔ)提之前年份的固定資產(chǎn)折舊，怎么做分錄好

84784986| 提問時(shí)間：2023 09/07 09:39
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借1000年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，然后把以年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到為了分配未分配利
2023 09/07 09:46
84784986
2023 09/07 09:47
老師 固定資產(chǎn) 沒有凈殘值可以嗎
小寶老師
2023 09/07 09:48
可以的，完全可以的。
84784986
2023 09/07 09:51
老師 他這個(gè) 固定資產(chǎn) 之前計(jì)提時(shí) 扣除殘值率了，我再按未扣除殘值的 計(jì)提折舊可以嗎，我怎么計(jì)算合適，謝謝老師
小寶老師
2023 09/07 09:53
你好殘值最好不要?jiǎng)?，保持前后一?/div>
84784986
2023 09/07 10:03
但是 我們不想保留殘值，我們?cè)趺刺幚戆?還需要做 會(huì)計(jì)政策變更嗎
小寶老師
2023 09/07 10:05
這屬于會(huì)計(jì)估計(jì)變更，不屬于會(huì)計(jì)政策變更。不過也可以操作。要不您就直接按照沒有殘值的算
84784986
2023 09/07 10:14
老師 這個(gè)會(huì)計(jì)估計(jì)變更 我需要做說明嗎
小寶老師
2023 09/07 10:15
簡(jiǎn)單說明一下就可以，就說明一下什么原因?qū)е?。預(yù)計(jì)凈殘值的變化。
84784986
2023 09/07 10:43
老師 這個(gè)說明我放在 憑證的后面嗎
小寶老師
2023 09/07 10:44
可以的，可以直接放在憑證后面。
84784986
2023 09/07 10:44
放在 首次 估計(jì)變更 折舊額 憑證的后面可以嗎
小寶老師
2023 09/07 10:46
可以的，沒有問題的哦。
84784986
2023 09/07 10:53
老師 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目一般是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)啊，是月末 季末 還是年末啊
小寶老師
2023 09/07 10:55
月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。哦哦
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