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實(shí)務(wù)
问题已解决
一般納稅人,8月有4張票沒(méi)填開(kāi)戶行,9月發(fā)現(xiàn)沖紅重開(kāi),那我8月怎么做賬,借什么,貸什么,
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借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。正常做。
2023 09/07 12:01
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2023 09/07 12:03
那我用不用進(jìn)項(xiàng)抵扣,這4張票的稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 12:05
你好,是你單位開(kāi)出去的還是收到?
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2023 09/07 12:06
是單位開(kāi)出去的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 12:08
啊,確認(rèn)收入就可以的,你有進(jìn)項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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2023 09/07 12:10
我的疑惑是,我已經(jīng)幫這4張專(zhuān)票沖紅了,為什么還要抵扣,為什么不當(dāng)作廢了,沒(méi)有這些票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 12:12
因?yàn)槟惆嗽路萦惺杖?,需要正常交稅的,你得九月份才紅沖啊。
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2023 09/07 12:14
好的,那我9月有重新開(kāi)了,那我還要繼續(xù)抵扣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 12:16
你好,一正數(shù)一負(fù)數(shù)紅沖了不需要抵扣呀。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 12:16
再自己計(jì)算一下,你八月份開(kāi)了證書(shū),交了稅款,九月份開(kāi)了負(fù)數(shù),再重新開(kāi)一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒(méi)有影響吧。
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2023 09/07 12:17
奧,這個(gè)樣子啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 12:18
是的是的,你可以自己再想一下的。
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