00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月的進(jìn)項(xiàng)已入進(jìn)項(xiàng)，但是月底并沒(méi)勾選抵扣完，到時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)吧？那我要交一部分稅。我應(yīng)該先做繳稅的分錄還是轉(zhuǎn)出的啊。這個(gè)順序可以說(shuō)一下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你勾選了之后才能做鏡像，你沒(méi)有勾選的轉(zhuǎn)出
這個(gè)允許抵扣的嗎？
2023 09/07 12:25
84785045 
2023 09/07 12:28
就是我購(gòu)入憑票的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)，但是勾選事進(jìn)項(xiàng)太多了，我只勾了一部分。剩余的一部分是不是要做轉(zhuǎn)出。后面有要交稅。找做哪個(gè)分錄
郭老師 
2023 09/07 12:34
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785045
2023 09/07 12:36
哦，沒(méi)有勾選的進(jìn)入待認(rèn)證，勾選了的才是轉(zhuǎn)出哦。那我后面要補(bǔ)繳稅，我是先做這個(gè)分錄，后面再做繳稅分錄？怎么做
郭老師
2023 09/07 12:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
84785045
2023 09/07 12:42
老師，麻煩問(wèn)問(wèn)同一個(gè)單位的往來(lái)，有收入有支出，我用那個(gè)科目啊，他的摘要只是往來(lái)。我分不清是借錢還是還款。可以只用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款中的一個(gè)嗎？
郭老師
2023 09/07 12:45
你好，你看一下先發(fā)生的哪個(gè)，如果先發(fā)生的收入，應(yīng)收或者預(yù)收賬款。
郭老師
2023 09/07 12:45
不管發(fā)生了什么，業(yè)務(wù)都是通過(guò)這個(gè)科目來(lái)做。
84785045
2023 09/07 12:46
借款往來(lái)不是其他應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付賬款嗎
郭老師
2023 09/07 12:48
他先借你單位的，用其他應(yīng)收款，你單位先借他的，用其他應(yīng)付款。
84785045
2023 09/07 12:50
之前的人做的是預(yù)收預(yù)付賬款，如果我現(xiàn)在不調(diào)賬的話，用其他應(yīng)付款這個(gè)按這個(gè)月發(fā)生的第一次業(yè)務(wù)來(lái)做哦
郭老師
2023 09/07 12:52
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 09/07 12:52
你們?cè)趺捶奖阍趺磥?lái)
84785045
2023 09/07 12:55
比如，借出，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。收到，借：銀行存款，帶其他應(yīng)收賬款？？？？
郭老師
2023 09/07 12:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785045
2023 09/07 13:00
之前他們用的預(yù)收預(yù)付賬款科目，是不是得等后面調(diào)賬，如果其他應(yīng)收款發(fā)生赤字沒(méi)關(guān)系哦
郭老師
2023 09/07 13:03
你好，沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有關(guān)系啊。
84785045
2023 09/07 13:05
謝謝，很幸運(yùn)遇見你。每次問(wèn)了你的問(wèn)題才有了思路。非常感謝
郭老師
2023 09/07 13:08
不用客氣，工作愉快。
84785045
2023 09/07 13:15
最后一個(gè)問(wèn)題，如果我選定用其他應(yīng)收款，一個(gè)新單位的借入還是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。這個(gè)時(shí)候是赤子哦
郭老師
2023 09/07 13:17
是的是的。其他應(yīng)付款屬于。
閱讀 299
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
545
意見反饋
