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8月銷項稅2萬,進(jìn)項稅1萬。應(yīng)交增值稅1萬,城建稅500元,教育附加300元,地方教育附加200元。月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

84784982| 提问时间:2023 09/07 15:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項2萬, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1萬 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費承建稅500, 應(yīng)交稅費教育附加300, 應(yīng)交稅費地方教育附加200
2023 09/07 15:11
84784982
2023 09/07 15:17
哦哦好的。 之前一直是直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出-未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1萬, 這樣導(dǎo)致科目余額表的應(yīng)交稅費-銷項稅和應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅一直有累計的余額
郭老師
2023 09/07 15:21
你好,你也可以不結(jié)轉(zhuǎn),也可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84784982
2023 09/07 15:23
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,就是像我這樣也是可以的嘛?直接 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出-未交增值稅1萬, 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1萬,
郭老師
2023 09/07 15:24
對的,是的,可以的,可以這么做的。
84784982
2023 09/07 15:25
好的,哪如果進(jìn)項稅和銷項稅一樣的話,是無需處理嗎?
郭老師
2023 09/07 15:26
你好,可以的,可以這么做的。
84784982
2023 09/07 15:30
正確的科目余額表應(yīng)交稅費這個科目的余額,應(yīng)該是怎么樣的?
FAILED
郭老師
2023 09/07 15:33
你好,可以有余額,也可以沒有余額。
84784982
2023 09/07 15:38
結(jié)轉(zhuǎn)了的話,科目余額表期 末應(yīng)交稅費銷項稅額 和應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 是不是就沒有余額了?
郭老師
2023 09/07 15:39
是的對的,是的對的,是的對的,是的對的。
84784982
2023 09/07 15:41
好的好的謝謝老師! 不用說四遍吧
郭老師
2023 09/07 15:44
不用客氣,工作愉快,字?jǐn)?shù)不夠,我們回復(fù)不過去。
84784982
2023 09/07 15:47
好的嘞,工作愉快!
郭老師
2023 09/07 15:47
不用客氣,工作愉快。
84784982
2023 09/07 15:47
我們這邊回復(fù)至少四個字。
郭老師
2023 09/07 15:48
八個字 沒有標(biāo)點的不行
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