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問(wèn)題已解決
你好老師我們管理費(fèi)用折舊是23426.64研發(fā)費(fèi)用折舊是16833.36我填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表的時(shí)候23426.64填寫(xiě)105080那個(gè)地方，不知道這個(gè)23426.64折舊的是什么。稅務(wù)老師讓填寫(xiě)的。以前會(huì)計(jì)填寫(xiě)的是0。但是研發(fā)費(fèi)用有數(shù)字。研發(fā)費(fèi)用折舊不能大于A105080里的折舊。A105080的折舊以前填寫(xiě)的0。我在科目里找到的是23426.64。我應(yīng)該填寫(xiě)到哪里
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您好
A105080的折舊匯算清繳的時(shí)候也是0么？
單位沒(méi)有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎
2023 09/08 13:32
84785004 
2023 09/08 13:33
沒(méi)有找到。所以這個(gè)折舊我不知道填寫(xiě)到哪里
84785004
2023 09/08 13:34
對(duì)匯算清繳填寫(xiě)的是0不對(duì)老師讓修改的，我給填寫(xiě)到哪里。有研發(fā)費(fèi)用折舊
bamboo老師 
2023 09/08 13:36
請(qǐng)問(wèn) 是機(jī)器設(shè)備 房屋 還是車(chē)輛 還是電子設(shè)備計(jì)提的？
84785004
2023 09/08 13:36
我就是不知道是哪個(gè)。電子設(shè)備的填寫(xiě)哪里去
84785004
2023 09/08 13:39
我查21年的是電腦攝影儀這類(lèi)的。我填寫(xiě)企業(yè)匯算清繳把23426.64填寫(xiě)到哪里
84785004
2023 09/08 13:47
在嗎老師。電子設(shè)備
bamboo老師
2023 09/08 13:51
填寫(xiě)A105080 電子設(shè)備 資產(chǎn)原值要根據(jù)賬上的金額填寫(xiě)? 本年折舊攤銷(xiāo)額填23426.64 累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額填從開(kāi)始到2022年12月份的
資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值? 稅收折舊額填23426.64? 8累計(jì)折舊填跟3一樣的金額
84785004
2023 09/08 14:08
沒(méi)有原值2022年
bamboo老師
2023 09/08 14:14
賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)嗎？
沒(méi)有怎么會(huì)計(jì)提折舊
84785004
2023 09/08 14:15
沒(méi)有找到只有一個(gè)1000
bamboo老師
2023 09/08 14:16
都沒(méi)有固定資產(chǎn) 那計(jì)提什么折舊？
84785004
2023 09/08 15:19
我可以倒退嗎
84785004
2023 09/08 15:20
我可以按照?qǐng)?bào)表的給他填寫(xiě)嗎
bamboo老師
2023 09/08 15:25
那您按照資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)填寫(xiě)吧
84785004
2023 09/08 15:25
我本年累計(jì)填寫(xiě)什么
84785004
2023 09/08 15:26
老師看對(duì)嗎
bamboo老師
2023 09/08 15:31
這樣填可以的哈
稅收對(duì)應(yīng)欄次也填上
84785004
2023 09/08 15:56
對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)那個(gè)數(shù)字
bamboo老師
2023 09/08 16:01
資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值? 稅收折舊額填23426.64? 8欄累計(jì)折舊填跟3一樣的金額
84785004
2023 09/08 16:02
加速折舊統(tǒng)計(jì)額是那個(gè)
84785004
2023 09/08 16:07
還有最后一個(gè)累計(jì)折舊攤銷(xiāo)和第三個(gè)是一樣的嗎
84785004
2023 09/08 16:08
老師看下
bamboo老師
2023 09/08 16:10
沒(méi)有加速折舊不需要填寫(xiě)
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