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虧損和盈利兩種情況是不一樣的公公式驗證方法吧，那么盈利是用什么公式，驗證兩表之間的關(guān)系呀

他就是期初未分配利潤加本期凈利潤等于期末未分配利潤，這份分錄的呀

您的意思不管盈虧都是這個算法，我盈利這個季度的報表按照這個算法，對不上，但是實際上這個報表已經(jīng)報送稅務(wù)局了，報表是平衡的

嗯對是這個意思的哈

那我的報表數(shù)據(jù)對不上，報送稅務(wù)局也沒有提示我不對耶，做賬的時候資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是勾稽關(guān)系沒對上呀，按照上面這個算法

您的報表勾稽我看看，報表發(fā)一下

資產(chǎn)負(fù)債表是第一行，期末余額，第二行，年初余額。利潤表第一行是本年累計數(shù)，第二行是本月金額，麻煩您看下

不看本月的話，看本年累計數(shù)那個地方是對的

1040037.49+314360.37=1354397.86，這個數(shù)也不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)呀，老師您怎么看是對上的

確實，你有沒有其他的項目了