問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人公司在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票需要填寫(xiě)在增值稅主表第三欄稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅的銷(xiāo)售額中嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/18 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不在稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)的 在收入欄次，或未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)
2018 01/18 10:20
84785019
2018 01/18 10:28
老師 如果是在增值稅主表中那就是在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)是吧，那這個(gè)有沒(méi)有金額限制呢 比如超過(guò)多少
鄒老師
2018 01/18 10:30
你好，是的 月度收入低于3萬(wàn)，季度低于9萬(wàn)
84785019
2018 01/18 10:34
好的 那老師我看到有些外賬公司就直接填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額內(nèi) 其余的都沒(méi)有填寫(xiě) 這也是可以的嗎
鄒老師
2018 01/18 10:36
你好，需要根據(jù)收入情況，發(fā)票開(kāi)具情況分析計(jì)算填寫(xiě)的 如果只有稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，而且是免稅的，是這樣填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額內(nèi)
84785019
2018 01/18 10:38
那如果沒(méi)有免稅 季度超過(guò)了9萬(wàn)的額度呢 就填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額？
鄒老師
2018 01/18 10:50
你好，超過(guò)9萬(wàn)，填寫(xiě)在第一行的收入欄次的
84785019
2018 01/18 10:53
好的 謝謝老師
鄒老師
2018 01/18 10:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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