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請(qǐng)問(wèn)上一年度的社保費(fèi)用錯(cuò)了科目。今年發(fā)現(xiàn)了怎么調(diào)整？謝謝

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84785021| 提问时间：2023 09/09 20:43
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 去年已經(jīng)結(jié)賬了 要調(diào)整的話 只能這樣寫(xiě)分錄 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-職工薪酬 -1647.8 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保費(fèi) 1647.8 或者去年的不調(diào)整 今年按照正確的科目寫(xiě)
2023 09/09 20:45
84785021
2023 09/09 20:46
謝謝老師
bamboo老師
2023 09/09 20:55
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