問題已解決

這道題也不會，怎么所得稅稅率變了，平時(shí)練題的時(shí)候所得稅稅率都沒有變過

84785037| 提問時(shí)間：2023 09/09 22:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，會計(jì)折舊60/5賬面價(jià)值60-60/5=48，稅法折舊60*2/5，稅法賬面價(jià)值60-60*2/5=36，稅會差異48-36=12，遞因?yàn)檫f延所得稅是未來抵扣、未來交稅的暫時(shí)性差異~所以要看未來抵扣的時(shí)候稅率是多少來調(diào)整，所以本題12*15%=1.8
2023 09/09 22:21
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