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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
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你好，多做了還是少做？
2023 09/11 12:49
84785014 
2023 09/11 12:53
季報(bào)多了，
84785014
2023 09/11 12:54
主要是之前沒有報(bào)季報(bào)，直接報(bào)了所得稅報(bào)表，現(xiàn)在去報(bào)季報(bào)顯示有問題
郭老師 
2023 09/11 12:56
借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是當(dāng)年的跨年的，把所得稅費(fèi)用改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785014
2023 09/11 13:08
這個(gè)是截圖
84785014
2023 09/11 13:08
只有所得稅費(fèi)用那一欄不一致
郭老師
2023 09/11 13:13
你是不是計(jì)提的不對(duì)？是今年的嗎？
84785014
2023 09/11 13:14
不是 補(bǔ) 21 年的報(bào)表
郭老師
2023 09/11 13:16
最好忽略就可以的確定。
郭老師
2023 09/11 13:16
你可以在匯算清繳補(bǔ)稅當(dāng)月計(jì)提，也就是次年計(jì)提。
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