問(wèn)題已解決

前幾個(gè)月，因供應(yīng)商成了黑戶，稅局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月又通知我們之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)稅金填增值稅報(bào)表的哪一項(xiàng)？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你稅務(wù)局那邊給你修改的，當(dāng)時(shí)在其他里面填寫(xiě)的嗎？他應(yīng)該填寫(xiě)復(fù)數(shù)，自己申報(bào)不了。
2023 09/12 11:27
84784966
2023 09/12 11:28
當(dāng)時(shí)填的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形23b
郭老師
2023 09/12 11:29
你好，現(xiàn)在填寫(xiě)負(fù)數(shù)的。
84784966
2023 09/12 11:31
負(fù)數(shù)填了審核不通過(guò)
郭老師
2023 09/12 11:32
你好，讓你稅務(wù)局那邊給填寫(xiě)
84784966
2023 09/12 11:33
好的，謝謝！
郭老師
2023 09/12 11:34
不用客氣，工作愉快。
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