問(wèn)題已解決

老師分公司是非獨(dú)立核算。上個(gè)月工資由總公司代發(fā)，但是個(gè)稅在分公司那邊申報(bào)，這種情況合理嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 14:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)可以的，分公司也要合并到總公司的
2023 09/12 14:13
84785029
2023 09/12 14:17
那是怎么合并呢？現(xiàn)在總公司已經(jīng)代發(fā)工資出去了
84785029
2023 09/12 14:18
但是個(gè)稅的話是分公司申報(bào)的，那那個(gè)銀行代發(fā)的分錄我們要怎么錄呢
劉艷紅老師
2023 09/12 14:20
計(jì)入應(yīng)付職工，再通過(guò)銀行存款就可以
84785029
2023 09/12 14:22
借：應(yīng)付職工薪酬-分公司，貸：銀行存款，對(duì)吧
84785029
2023 09/12 14:23
往后怎么合并呢？謝謝
劉艷紅老師
2023 09/12 14:25
后面把分公司的費(fèi)用成本加到總公司就可以了
84785029
2023 09/12 14:36
讓分公司就可以正常申報(bào)個(gè)稅工資，然后由總公司代發(fā)，這個(gè)是沒(méi)有影響的嗎
劉艷紅老師
2023 09/12 14:38
可以的， 這個(gè)沒(méi)有影響的，是非獨(dú)立核算
84785029
2023 09/12 14:41
按理來(lái)說(shuō)是不是總公司代發(fā)分公司工資，應(yīng)該由總公司這邊來(lái)申報(bào)才合理呢
劉艷紅老師
2023 09/12 14:43
是的，總公司申報(bào)更好些
84785029
2023 09/12 14:55
好的，那上個(gè)月已經(jīng)在分公司那邊申報(bào)了，就不需要管了嗎？然后總公司這邊代發(fā)上個(gè)月的工資就錄這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-分公司，貸：銀行存款，就可以對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2023 09/12 14:58
后面放總公司就可以，可以按你說(shuō)的這樣做
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