問(wèn)題已解決

老師明細(xì)賬和報(bào)表都是平的，就是科目余額表不平，科目余額表中本期發(fā)生額貸方比借方金額多了1521541.88，這個(gè)金額是累計(jì)折舊金額的2倍，科目余額表中做的是累計(jì)折舊的貸方。所以就是不平，這個(gè)是什么原因？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 08:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，累計(jì)折舊在貸方，這個(gè)是正確的，他就是貸方余額 你看下你明細(xì)帳里的折舊金額是多少，或者是財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023 09/13 08:15
84785034
2023 09/13 08:21
老師明細(xì)賬的金額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額是一樣的，就是科目余額表本期發(fā)生額不平呢？
郭老師
2023 09/13 08:25
你看下科目余額表，期初和本期發(fā)生額是平衡的嗎？
84785034
2023 09/13 08:34
科目余額表中的累計(jì)折舊金額都是8月折舊金額，7月份沒(méi)有
郭老師
2023 09/13 08:36
你好，那看不出合計(jì)是平衡的還是不平衡的。
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