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问题已解决
老師，請教一下問題，2020年購進(jìn)的固定資產(chǎn)，余額表中固定資產(chǎn)借方有余額，但是累計(jì)折舊科目是平的，這是什么原因？
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你可以查找一下累計(jì)折舊的科目明細(xì)賬，看一下。
2023 09/14 11:28
84785015 
2023 09/14 11:47
多半是沒有計(jì)提折舊，老師如果我補(bǔ)提2020到現(xiàn)在的折舊，分錄怎么些，如何才能把固定資產(chǎn)弄平
小寶老師 
2023 09/14 11:47
沒有計(jì)提折舊，不計(jì)提折舊，借以年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊。
然后將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785015
2023 09/14 12:03
那這樣子的話累積折舊，貸方又有余額了，又不平了著，老師您的意思就是固定資產(chǎn)就是以前沒折舊的，就是全額弄到累計(jì)折舊里面唄
小寶老師
2023 09/14 12:13
不是讓你把固定資產(chǎn)全額都到累計(jì)折舊里，而是應(yīng)該計(jì)算應(yīng)計(jì)提的折舊補(bǔ)計(jì)提。
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