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問題已解決
資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平，未分配利潤與利潤表勾稽正確，科目余額表平的，科目匯總表與明細表無誤。
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您好，上邊什么都沒有提示嗎
2023 09/15 15:57
84784955 
2023 09/15 16:02
沒有，用的用友T+系統(tǒng)，檢查了好幾遍了，差的這個數(shù)除以2也沒找到相關(guān)數(shù)字。
小鎖老師 
2023 09/15 16:05
任何數(shù)據(jù)都是和科目余額表一樣嗎
84784955
2023 09/15 16:19
今天剛好用友系統(tǒng)進不去，本來應(yīng)該截圖給你看會比較直觀。我核對的是總賬和明細賬，我再與科目余額表核對下，還會存在什么原因嗎？
小鎖老師
2023 09/15 16:21
對，再看看科目余額表，應(yīng)該是不一樣的
84784955
2023 09/15 16:22
好的，謝謝老師。我核對完再來請教你！
小鎖老師
2023 09/15 16:25
沒事的哈，祝您開心
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