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工資表上，應發(fā)工資后面除了減去需要收回個人社保公積金和個稅部分，人事又做了個其他扣款！我計提的時候計提的應發(fā)部分，最后發(fā)工資的時候收回了個人社保公積金和個稅部分，還有替他扣款需要怎么做，沖銷嗎？
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2023 09/16 08:42
84785043 
2023 09/16 09:02
這個我明白，老師
84785043
2023 09/16 09:03
工資表上，應發(fā)工資后面除了減去需要收回個人社保公積金和個稅部分，人事又做了個其他扣款！我計提的時候計提的應發(fā)部分，最后發(fā)工資的時候收回了個人社保公積金和個稅部分，剩余的其他扣款怎么做是沖銷費用嗎？
郭老師 
2023 09/16 09:10
你好，這個其他扣款是什么業(yè)務的？
郭老師
2023 09/16 09:10
也是社保公積金的嗎？
84785043
2023 09/16 11:43
就是考核扣款啥的
郭老師
2023 09/16 11:46
考核扣款的這個不用做，直接按照扣除這個之后的來做就行
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