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老師,我公司交著社保呢,現(xiàn)在我在做2023年8月的憑證呢,要計提8月的工資,怎么寫分錄?

84784973| 提问时间:2023 09/16 09:35
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
1.按考勤或產量統(tǒng)計表分部門計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ?
2023 09/16 09:36
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