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公司建筑公司是一般納稅人公司要求收13個點專票，但是收到了一個點的普票，無法抵稅，那我們需要交這一個點的稅嗎，我們需要扣多少個點費用合適
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你好，學(xué)員，你說的是扣采購方嗎
2023 09/16 10:44
84785003 
2023 09/16 10:48
對我們扣對方多少個點費用合適
84785003
2023 09/16 10:48
對方是小規(guī)模之前合同是13個點專票但是他沒發(fā)開就給我們開了一個點普票
冉老師 
2023 09/16 10:49
建議按照不含稅的金額，乘以13%扣
冉老師
2023 09/16 10:50
因為本來你們可以抵扣13%，現(xiàn)在不能抵扣了，是你們的損失
84785003
2023 09/16 10:51
我還想問一下我們買材料收到發(fā)票是不是我們抵扣增值稅銷項稅用，不用交稅，賣方開發(fā)票需要交稅
冉老師
2023 09/16 10:52
你們是銷項稅減去進(jìn)項稅，差額繳稅
84785003
2023 09/16 10:52
我們公司扣了14個點合理嗎，我們收到普票一個點的作用是什么呢
冉老師
2023 09/16 10:54
14個點也是可以的，
只要不少于13個點，你們都不吃虧
84785003
2023 09/16 10:54
老師我還想請教一下我們收到發(fā)票專票抵扣的只能增值稅銷項是吧
冉老師
2023 09/16 10:54
收到的專票是進(jìn)項稅
開出去的是銷項稅
84785003
2023 09/16 10:55
老師那一般公司收到普票作用是什么呢
冉老師
2023 09/16 10:57
普票的話，價稅合計記入成本費用
84785003
2023 09/16 10:59
老師那分錄應(yīng)該怎么做呢，這個成本費用最后抵扣所得稅是嗎
冉老師
2023 09/16 11:01
可以抵扣所得稅
比如價稅合計
借管理費用
貸銀行存款
84785003
2023 09/16 11:05
好的，謝謝老師
冉老師
2023 09/16 11:07
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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