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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好。小規(guī)模在異地開的發(fā)票直接就在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了稅款。那申報(bào)表上填預(yù)交嗎？也不涉及到抵扣啊？直接按照小規(guī)模平時(shí)開票申報(bào)表填一樣吧？
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需要填主表的分次預(yù)交增值稅，
2023 09/18 09:10
84784967 
2023 09/18 09:14
哦。那這個(gè)以后是怎么做的？如果一直在外地交一直都這么填嗎？
家權(quán)老師 
2023 09/18 09:18
就是先異地預(yù)交，然后在本地申報(bào)時(shí)扣除
84784967
2023 09/18 09:23
哦。老師這個(gè)咋操作??？
84784967
2023 09/18 09:24
是不是在申報(bào)的都申報(bào)表都顯示出來按提示填操作啊？
家權(quán)老師
2023 09/18 09:30
需要填主表的分次預(yù)交增值稅，就把以前預(yù)交的增值稅扣減了
84784967
2023 09/18 09:33
哦。明白了
84784967
2023 09/18 09:34
老師那賬務(wù)處理小規(guī)模。也沒預(yù)交增值稅這個(gè)科目直接就未交里是吧？
家權(quán)老師
2023 09/18 09:37
自己設(shè)置一個(gè)預(yù)交增值稅
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