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老師你好!請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),所以月末看到余額表貸方有銷(xiāo)項(xiàng)借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 貸:

84784991| 提问时间:2023 09/18 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,不需要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 09/18 10:11
84784991
2023 09/18 10:15
我是這樣做的,月末借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧
家權(quán)老師
2023 09/18 10:15
可以那樣的,不管怎么做,最終申報(bào)正確就行
84784991
2023 09/18 10:20
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/18 10:22
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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