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問題已解決
老師你好！請問我沒有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項，所以月末看到余額表貸方有銷項借方有進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借：銷項 貸：進項 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對不對 貸：
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你好，不需要把進項和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 09/18 10:11
84784991 
2023 09/18 10:15
我是這樣做的，月末借方有進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方有銷項，這個沒關(guān)系吧
家權(quán)老師 
2023 09/18 10:15
可以那樣的，不管怎么做，最終申報正確就行
84784991
2023 09/18 10:20
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/18 10:22
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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