问题已解决

老師你好!請問我沒有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,所以月末看到余額表貸方有銷項借方有進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷項 貸:進項 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對不對 貸:

84784991| 提问时间:2023 09/18 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,不需要把進項和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 09/18 10:11
84784991
2023 09/18 10:15
我是這樣做的,月末借方有進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有銷項,這個沒關(guān)系吧
家權(quán)老師
2023 09/18 10:15
可以那樣的,不管怎么做,最終申報正確就行
84784991
2023 09/18 10:20
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/18 10:22
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