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老師交的房租收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784979| 提问时间:2023 09/19 13:27
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以正常做管理費用的這個的
2023 09/19 13:28
84784979
2023 09/19 13:29
是專票,每月還計提怎么做賬
小鎖老師
2023 09/19 13:30
對的,那就是 借預(yù)付? 應(yīng)交稅費 貸 銀行? 以后每個月? 借 管理費用 貸 預(yù)付
84784979
2023 09/19 13:37
付款時不是預(yù)付賬款貸銀行存款嗎,收到發(fā)票呢?每月攤銷呢?麻煩老師寫個完整版分錄
小鎖老師
2023 09/19 13:41
對啊,我寫的不就是借 預(yù)付? ?應(yīng)交稅費? 貸 銀行嗎?
小鎖老師
2023 09/19 13:41
然后每個月借 管理費用? 貸 預(yù)付賬款,不就是這樣完整的???
84784979
2023 09/19 13:44
付款時借預(yù)付賬款貸銀行,收到發(fā)票還是預(yù)付賬款啊
小鎖老師
2023 09/19 13:46
付款和收到發(fā)票不是一起嗎你們?
84784979
2023 09/19 13:46
每月攤銷不用長期待攤費用嗎
小鎖老師
2023 09/19 13:47
您有點復(fù)雜化了,首先,您這個支付超過1年了嗎?
84784979
2023 09/19 13:48
不是一起收到
84784979
2023 09/19 13:49
沒有超過
小鎖老師
2023 09/19 13:49
超過1年計入長待,不超過計入預(yù)付
小鎖老師
2023 09/19 13:49
不是一起收到的話就是三個分錄
小鎖老師
2023 09/19 13:49
第一? 借 預(yù)付 貸 銀行
小鎖老師
2023 09/19 13:50
第二個收到發(fā)票? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額? 貸 預(yù)付(沖稅額)
小鎖老師
2023 09/19 13:50
第三個就是 借 管理費用 貸 預(yù)付,每期攤銷費用
小鎖老師
2023 09/19 13:50
其他沒有分錄了,這次理解了嗎?
84784979
2023 09/19 14:00
第二個就是收到發(fā)票預(yù)付賬款是負數(shù)么
小鎖老師
2023 09/19 14:02
一開始預(yù)付在借方,現(xiàn)在轉(zhuǎn)稅款到貸方了
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