问题已解决
這個工資單計提工資怎么做分錄
FAILED
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借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資1426
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1426
2023 09/19 16:17
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84784959 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/19 16:43
老師,我去年和今年,發(fā)放工資員工水電費(fèi)掛錯科目了應(yīng)該怎么更正
分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi)
銀行存款/現(xiàn)金
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/19 16:48
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)
銀行存款/現(xiàn)金
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84784959 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/19 16:52
那掛錯科目那些是沖紅嗎
還是直接這樣做分錄
借:其他應(yīng)付-代收代付水電費(fèi)
貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi)
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 16:54
借:其他應(yīng)付-代收代付水電費(fèi)
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)? 負(fù)數(shù)
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84784959 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/19 16:57
跨年的也是這樣操作嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 17:02
借:其他應(yīng)付-代收代付水電費(fèi)
貸:利潤分配-未分配利潤
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