当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們公司是物業(yè)公司,然后業(yè)主裝修的時(shí)候會(huì)收裝修押金作為其他應(yīng)付款,去年有入賬做了一批業(yè)主的退裝保金的,但是當(dāng)時(shí)有兩筆一樣的金額的退裝保金,去年那筆就弄錯(cuò)了做到?jīng)]有退的那一批了,金額是對(duì)的,但是業(yè)主信息不對(duì),我現(xiàn)在是直接沖掉不對(duì)的那批然后重新做對(duì)的那批嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
可以的,可以這么做的。
2023 09/19 21:09
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/19 21:23
那去年那些入錯(cuò)的業(yè)主信息的憑證可以拿出來(lái)嗎?因?yàn)槟切{證要重新作為物業(yè)費(fèi)來(lái)入賬而不是退!
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 21:25
可以的,可以這么做的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 21:25
是在去年的憑證里面直接調(diào)整嗎?那你身后的數(shù)據(jù)呢?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/19 21:30
不是,我是打算在現(xiàn)在沖掉去年那個(gè)錯(cuò)的,然后重新做正確,現(xiàn)在主要是那些錯(cuò)憑證我如果拿出來(lái)這些可不可以的?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 21:35
你之前做賬的原始憑證有嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/19 21:38
有的,就是那個(gè)原始憑證我現(xiàn)在需要,但是不知道能不能拿出來(lái)!
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 21:40
你好,可以的,可以這么做的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/19 21:44
好的,謝謝老師!
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/19 21:52
不用客氣,工作愉快。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)