问题已解决

老師,我們公司是物業(yè)公司,然后業(yè)主裝修的時(shí)候會(huì)收裝修押金作為其他應(yīng)付款,去年有入賬做了一批業(yè)主的退裝保金的,但是當(dāng)時(shí)有兩筆一樣的金額的退裝保金,去年那筆就弄錯(cuò)了做到?jīng)]有退的那一批了,金額是對(duì)的,但是業(yè)主信息不對(duì),我現(xiàn)在是直接沖掉不對(duì)的那批然后重新做對(duì)的那批嗎?

84784979| 提问时间:2023 09/19 21:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 09/19 21:09
84784979
2023 09/19 21:23
那去年那些入錯(cuò)的業(yè)主信息的憑證可以拿出來(lái)嗎?因?yàn)槟切{證要重新作為物業(yè)費(fèi)來(lái)入賬而不是退!
郭老師
2023 09/19 21:25
可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 09/19 21:25
是在去年的憑證里面直接調(diào)整嗎?那你身后的數(shù)據(jù)呢?
84784979
2023 09/19 21:30
不是,我是打算在現(xiàn)在沖掉去年那個(gè)錯(cuò)的,然后重新做正確,現(xiàn)在主要是那些錯(cuò)憑證我如果拿出來(lái)這些可不可以的?
郭老師
2023 09/19 21:35
你之前做賬的原始憑證有嗎?
84784979
2023 09/19 21:38
有的,就是那個(gè)原始憑證我現(xiàn)在需要,但是不知道能不能拿出來(lái)!
郭老師
2023 09/19 21:40
你好,可以的,可以這么做的。
84784979
2023 09/19 21:44
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 09/19 21:52
不用客氣,工作愉快。
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