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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模的應(yīng)交增值稅稅，是放在1.應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）2.還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅（小規(guī)模納稅人）
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你好，選擇第二個(gè)的
2023 09/21 10:46
84785040 
2023 09/21 10:49
好滴，老師。那轉(zhuǎn)出未交增值稅是放在1還是2。還有一個(gè)期末留抵稅額是放在1還是2，我搞不清楚
郭老師 
2023 09/21 10:49
銀行小規(guī)模沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785040
2023 09/21 10:51
這個(gè)我知道，換成一般納稅人了
郭老師
2023 09/21 10:54
一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目，留底稅額3級科目。
84785040
2023 09/21 10:56
好的，老師。老師，公司是不是不能無償借款給個(gè)人，這個(gè)您知道嗎。還有一個(gè)是我是外貿(mào)出口企業(yè)，平時(shí)是不是要在外匯管理平臺做申報(bào)
郭老師
2023 09/21 10:59
是的，不可以的，無償?shù)男枰曂N售。
郭老師
2023 09/21 10:59
外匯管理平臺做申報(bào)
問你當(dāng)?shù)?有些不需要
84785040
2023 09/21 11:02
1.那個(gè)人借款給公司沒事吧，2.那公司借款給股東個(gè)人是不是要有利息這樣比較合理
郭老師
2023 09/21 11:06
對的，是的，個(gè)人的可以沒有利息。
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