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問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我A106000“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”。 “當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損” 本年度那欄，填寫(xiě)的是去年和今年虧損額的合計(jì)。正確嗎？
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您好，對(duì)的，這個(gè)是相當(dāng)于兩期的
2023 09/21 10:54
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企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表你知道怎么算嗎？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)年報(bào)《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中“當(dāng)年境內(nèi)所得額”中的金額是由哪個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，謝謝！
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，就是去年盈虧數(shù)大于20年第一季度盈利數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損對(duì)吧，那是不是先報(bào)年報(bào)，系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損，如果先報(bào)季度報(bào)，系統(tǒng)就不能自動(dòng)彌補(bǔ)虧損
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老師我今年把去年虧損彌補(bǔ)了盈利了按10%提取盈余公積 。我提取的數(shù)，是不是就是可以股東分紅的數(shù)?？鄢齻€(gè)稅就是他拿 到手的錢(qián)了。 那我今年彌補(bǔ)去年了。這個(gè)數(shù)，是以我報(bào)表數(shù)為準(zhǔn)，還是等事務(wù)所，進(jìn)行所得稅匯算清繳以后的數(shù)為準(zhǔn)。
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老師我今年把去年虧損彌補(bǔ)了盈利了按10%提取盈余公積老師，我提取的數(shù)，是不是就是可以股東分紅的數(shù)。扣除個(gè)稅就是他拿 到手的錢(qián)了那我今年彌補(bǔ)去年了。這個(gè)數(shù)，是以我報(bào)表數(shù)為準(zhǔn)，還是等事務(wù)所，進(jìn)行所得稅匯算清繳以后的數(shù)為準(zhǔn)
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