問(wèn)題已解決

老師，這是兩筆年初預(yù)付的海容100臺(tái)冰柜款32000?，F(xiàn)在這100臺(tái)冰柜的實(shí)際價(jià)值是294051。9.4日又給海容付了150000萬(wàn)的冰柜款。這筆業(yè)務(wù)的完整分錄應(yīng)該怎么做？ [圖片] 就是年初預(yù)付了32000的冰柜款，之后就沒(méi)有再預(yù)付。老師，有空幫我看下。 [圖片] 因?yàn)槟瓿醯默F(xiàn)有的帳套里的數(shù)據(jù)不完整，為了調(diào)平他們給的期初數(shù)據(jù)。我第一步是這么做，可總感覺(jué)哪里不對(duì)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/21 11:51
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)預(yù)付款對(duì)方給你開(kāi)票了嗎？。9.4日又給海容付了150000萬(wàn)的冰柜款，是新產(chǎn)生的采購(gòu)款嗎？
2023 09/21 11:54
84784957
2023 09/21 11:59
1、沒(méi)開(kāi)票。 2、不是新采購(gòu)的。是我們之前訂購(gòu)了海容100臺(tái)冰柜實(shí)際價(jià)值是294051。這期間只付了32000的預(yù)付款和9.4日的15萬(wàn)冰柜
小小霞老師
2023 09/21 13:21
那這個(gè)預(yù)付款就應(yīng)該掛賬，不能調(diào)平。你之前調(diào)平那筆分錄就要改
84784957
2023 09/21 15:33
那我那筆分錄要怎么改？謝謝老師
小小霞老師
2023 09/21 15:51
你把你調(diào)平的涉及的相關(guān)分錄做反向處理
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