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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，計(jì)提企業(yè)所得稅是放9月份里面計(jì)提還是10月繳納的一并計(jì)提繳納啊
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同學(xué)您好，第三季度在9月計(jì)提出來，10月進(jìn)行繳納
2023 09/21 16:32
84784957 
2023 09/21 16:35
根據(jù)利潤總額計(jì)提的，但是9月有利潤，彌補(bǔ)了上年虧損還繳納企業(yè)所得稅，那利潤表有變化呢，突然腦子
有點(diǎn)混亂
84784957
2023 09/21 16:37
難道我要提前自己算好計(jì)提多少企業(yè)所得稅再記賬嗎？
王小龍老師 
2023 09/21 16:40
同學(xué)您好，既然您不需要繳納企業(yè)所得稅，就不需要計(jì)提。
第二問題，是的，都是提前計(jì)算一下自己要交多少企業(yè)所得稅，根據(jù)計(jì)算的結(jié)果，做分錄
84784957
2023 09/21 16:44
就是9月利潤很多，一下子彌補(bǔ)了上年虧損后還要交納企業(yè)所得稅呢，應(yīng)該是根據(jù)彌補(bǔ)虧損后利潤再計(jì)提企業(yè)所得稅吧
王小龍老師
2023 09/21 16:45
是的同學(xué)，您先計(jì)算一下，需要交多少所得稅，就計(jì)提多少
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