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實(shí)務(wù)
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老師我想問一下，個(gè)體戶我這個(gè)季度開的不超過30萬(wàn)普票不用交稅的對(duì)吧，然后如果我再開10萬(wàn)的專票，是不是就要普票和專票都要交稅呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，就是你說的那樣子的
2023 09/22 09:19
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小規(guī)模每個(gè)季度，免額是30萬(wàn)嗎？這30萬(wàn)普票加專票一起？如果專票開了10萬(wàn)，普票只能開不超過20萬(wàn)，普不用交稅，專票開多少交多少，如果普票開了40萬(wàn)，專票10萬(wàn)，就按照50萬(wàn)來(lái)計(jì)提交稅是嗎？
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小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開了10萬(wàn)專票，再開4萬(wàn)普票，普票要交稅嗎？還是季度專票普票一起超過45萬(wàn)要交稅呢？無(wú)論月開多少票呢？
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小規(guī)模季度普票沒有超過30萬(wàn)，加上代開專票就超過了，但是專票交稅了，那么需要交稅嗎
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小規(guī)模普票+專票＜10萬(wàn)，專票交稅，小規(guī)模普票+專票＞10萬(wàn)，普票也交，專票也交，是嗎？剛滿10萬(wàn)不用交稅，是嗎？
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小規(guī)模不是季度不超過30萬(wàn)是免稅的嗎，如果我開專票30+普票開10萬(wàn)，那要怎樣交稅呢
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- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚（剩余的50作廢），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚（顧客補(bǔ)了80元），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無(wú)條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng)，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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