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公司未交社保,員工自行繳納了公司和個(gè)人部分,公司稅后補(bǔ)發(fā)給員工,我計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放時(shí)如何做賬

84785045| 提问时间:2023 09/25 10:40
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)補(bǔ)發(fā)的和工資薪金一起做賬就行了
2023 09/25 10:40
84785045
2023 09/25 10:41
和平時(shí)一樣正常做?不用另外區(qū)分墊付和補(bǔ)發(fā)?
東老師
2023 09/25 10:42
對(duì),這個(gè)是沒(méi)必要區(qū)分的
84785045
2023 09/25 10:44
計(jì)提社保費(fèi)和繳納的時(shí)候也是嗎?繳納社保的時(shí)候銀行存款會(huì)少,對(duì)不上計(jì)提數(shù)哦
東老師
2023 09/25 10:44
社保就不計(jì)提了,不就是員工自己繳納了嗎
84785045
2023 09/25 10:52
公司未繳納,個(gè)別員工先自己墊付,所以要計(jì)提
東老師
2023 09/25 10:54
意思是員工墊付,公司保險(xiǎn)嗎
84785045
2023 09/25 10:55
對(duì)啊,不然用不了醫(yī)保,有些人還是等公司
東老師
2023 09/25 10:56
哦,員工代墊的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 公司報(bào)銷的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款
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