問(wèn)題已解決

老師我們這邊沒(méi)有庫(kù)存商品，客戶下單我們做，好好了給客戶送貨，我是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 14:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，分錄方向做反了。
2023 09/25 14:02
84784965
2023 09/25 17:27
能不能解釋一下
文文老師
2023 09/25 17:28
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784965
2023 09/25 17:28
就是把稅加上去
84784965
2023 09/25 17:29
我這邊不用報(bào)稅，還要不要加
文文老師
2023 09/25 17:30
不用報(bào)稅，可不用加
84784965
2023 09/25 17:31
奧，你們這邊會(huì)計(jì)軟件是不是月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，
文文老師
2023 09/25 17:33
也需要自己點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益，才會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84784965
2023 09/25 17:35
我這邊沒(méi)有庫(kù)存，我們的流程就是客戶下單，我們買(mǎi)材料加工做好給客戶送貨，我們的成本到月末，是不是就是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去我的如有費(fèi)用就是我的利潤(rùn)是不是這樣計(jì)算
84784965
2023 09/25 17:36
那到月末我就點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了
文文老師
2023 09/25 17:38
是的，你的理解是對(duì)的。
84784965
2023 09/25 17:39
老師我們分三個(gè)部門(mén)我要把三個(gè)部門(mén)的賬做清楚，比如我買(mǎi)原材料，就是借原材料，明細(xì)科目我就做那個(gè)部門(mén)用就寫(xiě)那個(gè)部門(mén)是不是這樣
84784965
2023 09/25 17:44
我們?nèi)齻€(gè)部門(mén)買(mǎi)的材料可能會(huì)在同一家買(mǎi)，我做賬的時(shí)候是不是明細(xì)科目寫(xiě)那個(gè)部門(mén)用可以
文文老師
2023 09/25 17:44
是的，做那個(gè)部門(mén)用就寫(xiě)那個(gè)部門(mén)
84784965
2023 09/25 17:47
還有一個(gè)問(wèn)題，我們的應(yīng)收應(yīng)付不可能說(shuō)一個(gè)月會(huì)付，可能會(huì)在兩三個(gè)月或者半年，軟件上面能體現(xiàn)出來(lái)的，我付了多少還剩多少
文文老師
2023 09/25 17:53
能，軟件上面能體現(xiàn)出來(lái)還剩多少?zèng)]付
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