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勾選了不能取得的發(fā)票進項稅，怎么轉出
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不用做賬，直接申報系統(tǒng)填報進項轉出
2023 09/25 16:08
84785005 
2023 09/25 16:09
但是我在賬上又減了待認證進項稅額的金額
家權老師 
2023 09/25 16:12
發(fā)票都沒收到，你憑啥減少呢?
84785005
2023 09/25 16:15
借:銷項稅8
貸:待認證進項稅額5
未交增值稅3
轉出錯認證但未入賬的進項稅額
借：待認證進項稅額5
貸：進項稅額轉出
84785005
2023 09/25 16:18
兩張發(fā)票號只有一個數(shù)字不一樣，勾錯了
家權老師
2023 09/25 16:19
你現(xiàn)在已經認證了，不能沖減待認證的
84785005
2023 09/25 16:21
那怎么處理
84785005
2023 09/25 16:22
那張發(fā)票取不回來
家權老師
2023 09/25 16:26
不用做賬處理的了
84785005
2023 09/25 16:28
那我的待認證進項稅額就和實物發(fā)票金額有差異
家權老師
2023 09/25 16:29
發(fā)票都沒收到，為啥又做待認證了？
84785005
2023 09/25 16:46
待認證里不是一直都有還沒有抵扣的進項稅額的嘛，說了是勾選時沒看清誤勾選了的
家權老師
2023 09/25 16:49
現(xiàn)在直接把做的賬刪除就是了，或者取消勾選。
84785005
2023 09/25 16:54
算了看來你也不懂
家權老師
2023 09/25 16:55
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
已經做賬了，就這么簡單
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