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老師 想問問那個增值稅申報的時候 是有一個要先勾選可抵扣確認的，每個月申報增值稅都有一個流程的，這個你知道嗎
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你好，一般納稅人你申報增值稅之前需要抵扣發(fā)票的話，你就在勾選平臺里面勾選稅收數(shù)字賬戶里面有一個發(fā)票勾選，在這里面找未勾選的發(fā)票需要勾選哪些，你提交，然后在抵扣統(tǒng)計的頁面確認，這個抵扣統(tǒng)計只能在報稅期報稅之前做。
2023 09/25 16:38
84784967 
2023 09/26 10:24
那數(shù)字賬戶里面一些需要注意的有嗎，是一直都有這個環(huán)節(jié)的嗎 老師
郭老師 
2023 09/26 10:26
你好，和增值稅綜合服務(wù)平臺一樣的，之前是在這個里面，后期改到了稅收數(shù)字賬戶里面。
84784967
2023 09/26 10:27
是什么時候改的？老師
郭老師
2023 09/26 10:28
每個地方開始的不一樣，從去年就有修改的，然后今年年初又有一部分改的。
84784967
2023 09/26 10:29
昨天 財務(wù)就跟我說 我沒有做那一步
郭老師
2023 09/26 10:31
那就不清楚了，你問一下他認證發(fā)票是在哪里啊，還有你是一般納稅人嗎？
84784967
2023 09/26 10:32
去年剛?cè)肼毜臅r候 就沒有說叫我做那一步，下個月我就要先做那一步 但是我不太確定 中間還有沒有細節(jié)需要注意一下
郭老師
2023 09/26 10:34
你再問一下他的勾選發(fā)票，你問一下他在哪里。
84784967
2023 09/26 10:35
他說有發(fā)票回來 要看看哪些不需要扣的 哪些需要扣的 ，是不是很復(fù)雜
郭老師
2023 09/26 10:38
對的，是的，你需要自己判斷一下哪些允許抵扣的。
84784967
2023 09/26 10:39
那個我知道，但是 也是有一個是不抵扣發(fā)票，那個他是說需要留意一下
郭老師
2023 09/26 10:40
你好，兩種做法選擇不抵扣勾選，或者是在勾選平臺里面認證之后，你再進項轉(zhuǎn)出。
84784967
2023 09/26 11:08
問一下 哪些是不抵扣 哪些是抵扣的 老師
郭老師
2023 09/26 11:09
免稅、簡易計稅對應(yīng)的進項不允許抵扣
發(fā)生的福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些抵扣不了。
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