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外貿(mào)企業(yè)退稅軟件，所屬期必須在出口日期本年最遲12月，生產(chǎn)企業(yè)離線退稅系統(tǒng)，所屬期有啥規(guī)定啊

84784957| 提问时间：2023 09/27 11:38
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，離線退稅系統(tǒng)所屬期必須與增值稅申報(bào)所屬期一致。 具體來(lái)說(shuō)，如果生產(chǎn)企業(yè)需要申報(bào)2019年7月的出口退稅，其所屬期應(yīng)填寫為201907。如果是在當(dāng)月申報(bào)期結(jié)束至次月申報(bào)期結(jié)束進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，比如，7月22日登陸（即2019年的7月15日后至2019年8月15日之前），此時(shí)是要申報(bào)2019年7月的退稅，因此要用201907作為所屬期。登陸時(shí)填寫所屬期后，在錄入出口明細(xì)時(shí)會(huì)默認(rèn)為這個(gè)所屬期，如有問(wèn)題可以手動(dòng)修改
2023 09/27 11:40
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