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借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這兩筆賬就是不明白 這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)抵減是什么意思 ？然后金額是怎么算的

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/01 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是一般納稅人嗎？你看一下你是不是有加計(jì)扣除？
2023 10/01 14:13
84784957
2023 10/01 14:21
是一般納稅人。加計(jì)扣除也應(yīng)該在借方吧？ 借：預(yù)收賬款 65225579 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59839980.67 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減668516.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅4717081.92
郭老師
2023 10/01 14:24
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收 這個(gè)是 但是他做的不對(duì)
84784957
2023 10/01 14:27
借：預(yù)收賬款 65225579 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59839980.67 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減668516.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅4717081.92 這樣做是錯(cuò)了嗎？
郭老師
2023 10/01 14:28
不對(duì) 他做銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù)的
84784957
2023 10/01 14:42
正確的應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 10/01 14:45
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)，增值加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 需要 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
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