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問題已解決
老師，利息收入借，銀行存款 貸，財務(wù)費用_利息收入(借方紅字),還是說借，銀行存款，貸財務(wù)費用_利息收入(貸方藍(lán)字)
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借銀行存款
借財務(wù)費用，利息收入負(fù)數(shù)
第一種
2023 10/04 11:30
84784996 
2023 10/04 11:31
第二種可以嗎？？
84784996
2023 10/04 11:32
我看他結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候不影響財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)總得金額
郭老師 
2023 10/04 11:38
第二種，如果軟件作者很有可能覺得利潤表和科目余額表不一致。
84784996
2023 10/04 11:44
啊科目余額表我看了結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒有什么問題，
84784996
2023 10/04 11:44
那前幾個月我都用的第二種，要不要修改一下分錄呢？
郭老師
2023 10/04 11:47
你好，那你去看一下你的科目余額表和利潤表里面的一致嗎？
郭老師
2023 10/04 11:47
如果你說這里可以忽略不一致，沒有關(guān)系，利潤表只要出來的是正確的，你就不用修改。
84784996
2023 10/04 12:10
老師，我不會看是否一致，應(yīng)該吧科目余額表和利潤表調(diào)到那個區(qū)間對比呢？？，麻煩老師指點，我不太會，謝謝
郭老師
2023 10/04 12:14
你好，你就看一下你的利潤表里面的財務(wù)費用發(fā)生額是多少，然后再去看一下科目余額表的財務(wù)費用發(fā)生。
84784996
2023 10/04 13:23
兩數(shù)不一樣，有什么影響嗎，要不要把分錄改回來？？
郭老師
2023 10/04 13:24
你看下利潤表出來的是不是正確的財務(wù)費用是不是你實際的發(fā)生額是的話，你可以修改也可以不修改，最好是修改一下的，其他的你自己決定就行
84784996
2023 10/04 13:33
去年的也有，都做匯算清繳了，還要更改嗎？
郭老師
2023 10/04 13:37
匯算清繳不需要修改的
84784996
2023 10/04 14:34
我剛從21年開始看了每年的利潤表，還有調(diào)整一年期間的科目余額表，發(fā)現(xiàn)財務(wù)費用都是一致的，所以第一種和第二種好像都是一樣的
郭老師
2023 10/04 14:40
那就不用修改的。以后還是按照第二種來做就行。
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