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增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦

84784980| 提问时间:2023 10/04 15:53
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,2個數(shù)據(jù)是不是有1分的差異啊,把2表數(shù)據(jù)改成一樣的,如果現(xiàn)在已經(jīng)一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務(wù)大廳回復(fù)這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023 10/04 16:03
84784980
2023 10/04 16:07
是差了一分
84784980
2023 10/04 16:09
怎么改成一樣的呢,我試了更改附列資料一,更改附列資料一的話顯示按照8=7÷(1+征收率)超出第8列數(shù)字超出7÷(1+征收率)計算值!
廖君老師
2023 10/04 16:09
您好,那改成一樣的金額,小規(guī)模申報經(jīng)常這樣,按開票金額輸入也會有差異,申報后我還得改憑證
84784980
2023 10/04 16:13
那這個身邊該怎么調(diào)整呢
廖君老師
2023 10/04 16:16
您好,2表數(shù)據(jù)不 是不一樣么,您看哪個表能改,就改一樣的金額
84784980
2023 10/04 16:24
那和賬上的金額都不一樣了
廖君老師
2023 10/04 16:29
您好,是的呀,申報成功再改憑證,沒辦法呀
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