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月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，費用分錄怎么寫
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你好，你是銷售產(chǎn)品的嗎？
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
銷售數(shù)量乘以入庫單價
2023 10/05 10:54
郭老師 
2023 10/05 10:54
你是確認(rèn)費用還是結(jié)轉(zhuǎn)損益？
84784970 
2023 10/05 10:58
結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784970
2023 10/05 11:01
這個是對的嗎
84784970
2023 10/05 11:02
我這樣做對嗎
84784970
2023 10/05 11:03
我這邊是收購活豬，這個接轉(zhuǎn)是原材料還是庫存商品，人家都說是庫存商品，平時我都是做的原材料，你看下對嗎
郭老師
2023 10/05 11:06
那你看下你的主營業(yè)務(wù)成本在借方是有負數(shù)發(fā)生額嗎？應(yīng)該是借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 10/05 11:06
庫存商品。買來銷售出去的都是庫存商品，你不涉及到加工。
84784970
2023 10/05 11:31
你是說最后一個分錄寫錯啦，是吧
郭老師
2023 10/05 11:33
我的意思是做庫存商品不要做原材料，做原材料的不對
然后你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個對不對，你去查一下，你看一下你主營業(yè)務(wù)成本有紅沖的嗎？還是怎么啦。
84784970
2023 10/05 11:35
沒有紅沖，這個是我點擊結(jié)賬軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)損益
郭老師
2023 10/05 11:41
那就不對
你的主營業(yè)務(wù)成本還有余額。
84784970
2023 10/05 12:37
沒有余額啊
郭老師
2023 10/05 13:44
第一個圖片里面的主營業(yè)務(wù)成本借方15422080，這個不是余額嗎？如果不是的話就是啥。
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