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老師你好！殯葬服務(wù)開票50萬，殯葬用品開票19萬，增值稅報表怎么填？
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你好
你們是小規(guī)模的嗎
2023 10/05 12:05
84785031 
2023 10/05 12:06
小規(guī)模納稅人
郭老師 
2023 10/05 12:11
主表12行填寫50萬，第一行和第三行填寫19萬
減免明細表填寫免稅性質(zhì)一列，第三列填寫50萬，最后一列填寫50萬乘以3%
開票如果開的是1%的主表，應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額、實際抵扣金額填寫19萬乘以2%。
84785031
2023 10/05 12:15
19萬1%的要交稅？
郭老師
2023 10/05 12:17
對的，是的，是這么做的。
84785031
2023 10/05 12:24
50萬填服務(wù)這一列還是貨物這一列？
郭老師
2023 10/05 12:28
你好，屬于服務(wù)以列的
84785031
2023 10/05 12:34
老師，附列資料一不用管直接保存嘛？
郭老師
2023 10/05 13:43
你好對的，是的，是這么做的
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