問題已解決

老師,我有一次出口沒賣出去視做內(nèi)銷了,補銷項稅,只開了張出口的0稅率普通發(fā)票,我一個補稅的這部分怎么提現(xiàn)在稅務報表上?

84784998| 提問時間:2023 10/06 16:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
這個是實際繳納稅款了嗎?這部分。
2023 10/06 16:36
84784998
2023 10/06 16:36
實際沒繳納
84784998
2023 10/06 16:37
出口是免稅的,但是收不回來錢了,我想把銷項稅補上
小鎖老師
2023 10/06 16:37
那你就正常做銷項稅做收入
84784998
2023 10/06 16:39
我賬上是這么做的
84784998
2023 10/06 16:39
我這個報表應該怎么填?
小鎖老師
2023 10/06 16:40
你這個是申報表,按照收入的金額,你沒開吧
84784998
2023 10/06 16:40
開的銷項稅是免稅的,所以我填在下面了,但是填在下面他就沒有銷項稅了
84784998
2023 10/06 16:41
對,內(nèi)銷的我沒開發(fā)票,因為沒真正轉(zhuǎn)到內(nèi)銷,是放在外國平臺賣的,貨就直接抵廣告費了
小鎖老師
2023 10/06 16:43
那等于說,本身就沒有銷項稅的呀這個
84784998
2023 10/06 16:44
但是國家不是有規(guī)定,出口收不回來得做內(nèi)銷處理,交銷項稅嗎?
小鎖老師
2023 10/06 16:45
你開的票不是免費的嗎?我看看你開票了沒
84784998
2023 10/06 16:46
開了,開的免稅的
84784998
2023 10/06 16:48
開了張這個
小鎖老師
2023 10/06 16:48
那就是沒有銷項稅的這個的
84784998
2023 10/06 16:49
那我是需要在開張內(nèi)銷專票嗎
小鎖老師
2023 10/06 16:51
嗯對,是這意思的,這樣才對
84784998
2023 10/06 16:54
但是實際沒內(nèi)銷,那這張發(fā)票我應該開給誰呢
小鎖老師
2023 10/06 16:54
這個是內(nèi)銷也沒有人是?嗎
84784998
2023 10/06 16:55
對,只是出口視做內(nèi)銷了
84784998
2023 10/06 16:56
實際貨沒退回來,抵平臺廣告費了
小鎖老師
2023 10/06 16:56
那等于說沒有對應的購買方
84784998
2023 10/06 16:56
對,是的,沒有購買方
84784998
2023 10/06 16:57
貨抵國外亞馬遜平臺廣告費了
小鎖老師
2023 10/06 16:59
那你這個最好還是別開了建議
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